巴中市健康教育和卫生管理中心2020年部门预算编制说明

考试考务及合格人员证书办理等日常工作。承担全市卫生专业技术资格考试（含护士执业资格考试）报名、考试考务及合格人员证书办理等日常工作。具体承办全市卫生项目包括国内外贷款、赠款项目等的监督管理及督查督办工作。承担全市医学装备项目配置规划、总结、调研和检查。承担对市直属民营医疗机构的日常监管等工作。受市卫生计生委委托，指挥全市卫生应急和调配急救物资等工作；紧急状态下，组织参与全市公共卫生突发事件、重大突发事故现场紧急救援工作；协助开展全市紧急救护知识和应急演练的培训任务。完成市卫生健康委交办的其它工作。

（二）2020年重点工作。

1.抓好政策学习，切实统一思想。2020年拟召开职工会议12次，认真学习党的十九大和十九届四中、五中全会、省委十一届六次和七次全会、市委四届八次、九次和十次全会、十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议和市委经济工作会议精神等。

2.做好党建工作，切实从严治党。一是突出政治引领，强化政治监督。2020年中心要围绕中央、省委、市委和市卫生健康委党组系列会议精神，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作的重要指示精神，组织单位全体职工参与“学习强国”、“掌上巴中”、“无线巴中”等在线学习答题等。二是保持恒心韧劲，紧盯“四风”问题。加强干部教育监管，扎实培育“实、正、严、廉”的新风正气。三是开展警示教育，确保制度执行。扎实推动和深入开展廉政教育活动，专题学习十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委四届五次全会精神。

3.做实业务工作，切实履职尽责。一是宣传科教科。主要是完成全市中高级职称卫生技术人员继续医学教育学分审核等工作。二是卫生类考试。主要是完成医师资格考试、护士执业、卫生专业技术资格考试等卫生类考试考务工作。三是卫生信息统计。完善两个平台，推进两个应用，开展两个创建，推进网安工作及做好统计工作等。四是民营医院日常管理。狠抓防控疫情，积极落实中央、省市疫情防控要求，狠抓委注册社会办医疗机构安全生产和医疗纠纷，确保无安全事故发生。严格落实医疗质量安全管理、医德医风建设，完成医师定期考核，规范诊疗服务行为等工作。五是医疗事故技术鉴定。预计完成医疗事故技术鉴定3例。六是卫生学会（协会）。积极发展新会员，加强二级专委会的组建工作；积极开展学术活动、卫生下基层、科普活动。七是其它工作。认真做好疫情防控、信访维稳、精准扶贫、安全生产大检查、消防安全、创文创卫、疾病预防控制、保密、人事等工作。

4.抓牢依法治理，切实依法行政。全面学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为抓手，把学习法律法规纳入三会一课的日常学习议程，将法治建设与中心业务工作同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。

二、部门概况

巴中市健康教育和卫生管理中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员20人，供给车辆1辆，属其他专业公共卫生机构的事业单位。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入323.90万元。支出包括：社会保障与就业支出19.60万元、医疗卫生与计划生育支出289.80万元、住房保障支出14.50万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额323.90万元，比2019年减少3.10万元，其中：一般公共预算拨款收入323.90万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额323.90万元，比2019年减少3.10万元，其中：基本支出206.20万元，占总支出63.66%，项目支出117.70万元，占总支出36.34%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算323.90万元，比2019年财政拨款收支总预算减少3.10万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压减了部分经费等。

收入包括：一般公共预算拨款收入323.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出19.60万元、医疗卫生与计划生育支出289.80万元、住房保障支出14.50万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款323.90万元，比2019年减少3.10万元，主要原因是新增人员等。（表3）

（一）基本支出206.20万元，其中：

1.人员支出167.00万元，其中：基本工资69.90万元，绩效工资49.00万元，津贴补贴1.90万元，机关事业单位养老保险19.30万元，职工基本医疗保险缴费9.20万元，奖金0万元，住房公积金14.50万元，其他社会保障缴费3.20万元等。

2.日常公用支出38.90万元，其中：办公费4.40万元，差旅费13.90万元，邮电费6.00万元，工会经费2.40万元，公务用车维护费3.90万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.30万元，其中：医疗费补助0.30万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）

（二）项目支出117.70万元，其中：运转类项目支出14.40万元，主要用于党建、脱贫攻坚、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出103.30万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额4.60万元，较2019年预算减少0.40万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.70万元，较2019年预算减少0.30万元。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.90万元，较2019年预算减少0.10万元。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出1.50万元。政府购买公共服务支出2.70万元。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额133.63万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

      9.市级部门预算项目支出绩效目标表